Belegdetails

Alle Positionen mit * m¨¹ssen ausgef¨¹llt werden.

Je nach ausgew?hltem Gesch?ftsfall oder Ausgabeart ist die Eingabemaske unterschiedlich.

Quittungs-Nr.:
Wenn Sie Ihre Belege nummerieren wollen, k?nnen Sie die Nr. in diesem Feld eintragen. Dieser Eintrag ist f¨¹r die Buchhaltung nicht relevant. Sie k?nnen hier Ihre eigene Belegnummerierung anwenden.

Gesch?ftsfall:
In der Dropdownliste  k?nnen Sie unter f¨¹nf Gesch?ftsf?llen ausw?hlen. Mit der Auswahl eines Gesch?ftsfalls wird die Suche nach dem gew¨¹nschten Sachkonto eingegrenzt. Da es sich nicht um ein Muss-Feld handelt, k?nnen Sie dieses ¨¹berspringen und direkt das Sachkonto ¨¹ber 'Ausgabeart' suchen.

Betrag:
Im Normalfall m¨¹ssen Sie den Betrag sowie die W?hrung eingeben. Bei Fremdw?hrung wird der Kurs des Belegdatums automatisch eingetragen. Sie k?nnen diesen innerhalb einer Toleranzgrenze von 5% ab?ndern.

Buchungstext:
Der eingegebene Buchungstext wird im Einzelpostenbericht angezeigt.

Ausgabeart:
In der Dropdownliste finden Sie eine Auswahl der meistgebrauchten Ausgabenarten.
Mit der Suchfunktion k?nnen Sie  nach Sachkonten suchen. Im Suchfeld k?nnen Sie entweder nach Nummern oder Stichw?rtern (z.B. Miete) suchen.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger ¨¹ber die Beschreibung unter Ausgabeart fahren, bekommen Sie eine Auflistung m?glicher Ausgabearten, die unter dieser Sachkonten-Nr. abgerechnet werden k?nnen. mehr