桂林市科学技术情报研究所2021年部门预算说明

2021-07-27 11:29:00     来源: 市科学技术局      .

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

为政府决策、技术创新、经济社会发展和生产力水平提高提供公益性、基础性、前瞻性、综合性的科技咨询和分析研究服务。承担我市中小企业技术创新基金项目申报、统计和监督管理工作。

二、机构设置

我所是隶属于桂林市科技局的全所事业单位。设有工业研究发展部、农业研究发展部、科技咨询部、科技培训部、综合业务部、信息部和办公室等7个内设机构。

  1. 编制现状及人员构成

所编制38人,现有在岗职工31人,其中有高级职称7人,中级职称14人,初级职称及以下8人,高级技工1人,中级技工1人,退休职工29人。

  1. 年度主要工作任务

1.围绕经济建设和社会发展的热点和难点进行专题调研,编辑发行《桂林科技参考》,为政府、领导提供决策参考

2.开展产学研结合促进工作。深入企业、高校院所开展调研工作,搭建产学研合作交流平台,促进双方沟通与结合,实现科技成果转化,提升传统产业和高新技术产业

3.开展技术转移促进工作。引进国内外新技术、新成果、新产品和高端技术人才,促进我市高新技术和新兴产业发展

4.开展威尼斯赌场app服务工作。提供专利咨询、查新、策划申请、技术转让以及专利战略分析服务

5.负责国家、自治区创新基金项目监理工作。

6.为企业提供企业诊断、技术培训、技术咨询等服务。

7.开展“三农”服务工作。组织专家开展农业技术培训,指导农业生产;引进农业新产品、新技术,进行科学试验示范、推广,促进农业技术创新。

8.负责科技情报的搜集、处理、分析、宣传、报道与传递,为政府、企业、社会提供科技信息服务。

9.负责科技文献信息平台共建共享和科技文献信息对外服务工作。

10.承担科技项目评估工作,为科技项目立项提供可行性依据。

11.承担技术合同、科技统计、科技成果登记等工作。

12.承担科技展会筹备、展示工作

第二部分 2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比、与上年同比增减数额和增减率

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算596.2万元,同比增加11.56万元,增长1.98。其中,收入包括:一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房保障支出。

  1. 收入预算总体情况

2021年收支总预算596.2万元,同比增加11.56万元,增长1.98。其中,一般公共预算收入590.3万元占总预算99.01,同比增加9.58,增长1.65纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入5.9万元,占总预算0.09,同比增加1.98万元,增长0.33%。收入预算总体增加主要原因:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及绩效奖励。

  1. 支出预算总体情况

支出预算596.2万元,同比增加11.56万元,增长1.98。其中,一般公共预算支出590.3万元占总支出99.01,同比增加9.58,增长1.65纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出5.9万元,占总支出0.09,同比增加1.98万元,增长0.33%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

  1. 按支出功能分类科目划分

  1. 科学技术支出397.99万元,占总支出的66.75%,同比减少了24.08万元,减少5.71%

  2. 、社会保障和就业支出103.57万元,占总支出的17.37%,同比增加了28.93万元,增长38.76%

3、卫生健康支出55.72万元,占总支出的9.35%,同比增加了4.48万元,增长8.74%

4)、住房保障支出38.92万元占总支出的6.53%,同比增加了4.23万元,增长12.19%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算575.49万元,占总支出的96.53%,同比增加了73.15万元,增长14.56%。其中:工资福利支出495.1万元占总基本支出的86.03%,同比增加了82.62万元,增长20.03%商品和服务支出47.1万元,占总基本支出的8.19%,同比减少了6.52万元,减少12.16%;对个人和家庭的补助支出33.29万元,占总基本支出的5.78%,同比减少了2.95万元,减少8.14%

2)项目支出预算20.71万元,占总支出的3.47%,同比减少了61.59万元,减少74.83%。其中商品和服务支出20.71万元,占总项目支出的100%,同比减少了51.19万元,减少71.19%

四、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入预算情况说明:财政拨款收入预算596.2万元,同比增加11.56万元,增长1.98。其中,一般公共预算收入590.3万元占总预算99.01,同比增加9.58,增长1.65纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金收入5.9万元,占总预算0.09,同比增加1.98万元,增长0.33%

财政拨款收入预算增加主要原因:一般公共预算收入增加原因根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及绩效奖励。

财政拨款支出情况说明:财政拨款支出预算596.2万元,同比增加11.56万元,增长1.98。其中,一般公共预算支出590.3万元占总支出99.01,同比增加9.58,增长1.65纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出5.9万元,占总支出0.09,同比增加1.98万元,增长0.33%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况

(一)总体情况说明

一般公共预算支出596.2万元,同比增加11.56万元,增长1.98。其中,一般公共预算支出590.3万元占总支出99.01,同比增加9.58,增长1.65纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出5.9万元,占总支出0.09,同比增加1.98万元,增长0.33%。支出增长的主要原因与收入增长主要原因相同。

  1. 按支出功能分类科目划分

  1. 科学技术支出397.99万元,占总支出的66.75%,同比减少了24.08万元,减少5.71%

  2. 、社会保障和就业支出103.57万元,占总支出的17.37%,同比增加了28.93万元,增长38.76%

3、卫生健康支出55.72万元,占总支出的9.35%,同比增加了4.48万元,增长8.74%

4)、住房保障支出38.92万元占总支出的6.53%,同比增加了4.23万元,增长12.19%

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算575.49万元,占总支出的96.53%,同比增加了73.15万元,增长14.56%。其中:工资福利支出495.1万元占总基本支出的86.03%,同比增加了82.62万元,增长20.03%商品和服务支出47.1万元,占总基本支出的8.19%,同比减少了6.52万元,减少12.16%;对个人和家庭的补助支出33.29万元,占总基本支出的5.78%,同比减少了2.95万元,减少8.14%

2)项目支出预算20.71万元,占总支出的3.47%,同比减少了61.59万元,减少74.83%。其中商品和服务支出20.71万元,占总项目支出的100%,同比减少了51.19万元,减少71.19%

六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出575.49万元,其中:人员经费544.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费31.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

????七、一般公共预算“三公”经费情况

(一)全口径预算安排的三公经费、会议和培训费说明

全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费支出1.55万元与上年同比减少1.58万元,减少50.48%。其中预算安排“三公经费”支出0.45万元(全为公务接待费),与上年同比减少0.19万元,减少29.69%,主要原因是提交预算时因为人员调出,公用经费减少;预算安排会议费支出0.48万元,与上年同比减少0.02万元,减少4%;培训费支出0.62万元,与上年同比减少1.37万元,减少68.84%;减少原因:一是疫情防控下减少培训、会议次数。

(二)一般公共预算安排的三公经费、会议和培训费说明

全口径预算安排“三公”经费、会议费和培训费支出1.55万元与上年同比减少1.58万元,减少50.48%。其中预算安排“三公经费”支出0.45万元(全为公务接待费),与上年同比减少0.19万元,减少29.69%,主要原因是提交预算时因为人员调出,公用经费减少;预算安排会议费支出0.48万元,与上年同比减少0.02万元,减少4%;培训费支出0.62万元,与上年同比减少1.37万元,减少68.84%;减少原因:一是疫情防控下减少培训、会议次数。

“三公”经费,会议费、培训费均为公用经费安排。

????八、政府性基金预算情况

无使用政府性基金预算安排的支出。

????九、国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算安排的支出。

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????十、其他重要事项情况说明

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????(一)机关运行经费情况说明

机关运行经费预算安排47.1万元,与上年同比减78.42万元,62.48主要是2021年只安排了运转类项目支出,减少了其他项目支出安排。其中:办公费2.45万元;印刷费0.5万元;水费0.53万元;电费2.39万元;邮电费1万元;差旅费10.17万元;维修(护)费0.66万元;会议费0.48万元;培训费0.62万元;公务接待费0.45万元;工会经费4.38万元;福利费0.66万元;其他交通费6.15万元;其他商品和服务支出16.66万元。

(二)国有资产情况说明

固定资产原值总计106.05万元,其中:房屋建筑物原值12.3万元,通用设备原值74.26万元,图书档案原值2.38万元,家具用具原值17.11万元

固定资产净值总计17.79万元,其中:房屋建筑物原值

0万元,通用设备原值9.98万元,图书档案原值2.38万元,家具用具原值5.43万元

????第三部分 专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

2机构运行费:是指应用研究机构的基本支出,包括人员工资福利支出,办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3其他应用研究支出:是指用于应用研究方面的支出。

4社会公益研究支出:是指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

5应用技术研究与开发支出:是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

9基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls

桂林市科学技术情报研究所

2021722日??



桂林市部门预算报表(预算公开)情报所.xlsx
财政支出绩效目标申报表(情报所).xlsx