桂林市自动化技术研究所2021年部门预算说明

2021-07-27 11:32:00     来源: 市科学技术局      .

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比、与上年同比增减数额和增减率

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

  • 主要职能职责

  • 桂林市自动化技术研究所的主要职责为:为我市科技发展提供相关服务,为单位和个人提供技术研究服务;提供威尼斯赌场app维权援助、科技咨询、培训、服务等相关社会服务;实施科技成果推广转化;承担农村科技信息化、网络化建设;承办科技局交办的相关工作。

    • 机构设置

    • 桂林市自动化技术研究所成立于19765月,是威尼斯赌场app:直属事业单位,正科级编制,财政差额拨款单位。内设农业室、工业室、威尼斯赌场app咨询中心、办公室、财务室等五个下属部门。

      三、编制现状及人员构成

      桂林市自动化技术研究所编制总人数12人,现实有在职人员10人,9人为专业技术岗位人员,其中高级职称人员3人,中级职称人员5人,初级职称人员1人;工勤技能人员1人。现有退休人员12人。资金来源为财政差额拨款。

      四、年度主要工作任务

      2021年的主要工作目标:

      1、加强科研基础建设,提高科技创新能力和科技服务能力,为提升我市科技自主创新能力,加速科技成果转化,提高产业技术水平和科技创新发展水平服务。为此单位将主要做好以下几个方面的工作:一是开展科研项目的开发,为我市科技重点支持的农业开发、检验检测平台建设提供支持; 二是加强科研及应用技术的研究,完成区、市下达的各项科技项目课题;三是为科技成果转化提供技术咨询、技术服务、技术培训并提供解决方案,促进科技成果转化;四是配合科技局完成各项科技展会、学术交流、学术报告等工作。

      2针对工作目标进一步做好科研项目的研究与开发,拟进行专项研发项目两项:

      1)科技服务平台运行与维护

      2环评检测服务平台运行与维护

      第二部分2021年部门预算情况说明

      一、收支预算总体情况

      2021年收支总预算161.50万元,同比减少16.41万元,下降9.22%。其中,收入包括:一般公共预算收入、未纳入预算管理的其他收入,支出包括:基本支出、项目支出。

      二、收入预算说明

      2021年收入总预算161.50万元,同比减少16.41万元,下降9.22%。其中:财政经费拨款补助)96.02万元,同比减少25.80万元万元,下降21.65%;未纳入预算管理的其他收入65.48万元,同比增长7.59万元,增长13.11%,其中:其他收入资金65.48万元,同比增长7.59万元,增长13.11%。收入预算总体减少主要原因:在职人员的减少。

      三、支出预算说明

      2021年支出总预算161.50万元,同比减少16.41万元,下降10.47%。其中:基本支出144.93万元,占支出总预算89.74%,同比增加8.03万元,增长5.87%;项目支出16.57万元,占支出总预算10.26%,同比减少24.44万元,下降59.60%

      1、按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:“机构运行技术研究与开发)”科目92.81万元,占支出总预算57.47%,同比减少0.99万元,下降1.06%;“应用技术研究与开发”科目16.57万元,占支出总预算10.26%,同比减少24.44万元,下降59.60%。“社会保障和就业支出”科目29.36万元,占支出总预算18.18%,同比增加4.59万元,增长18.53%;“事业单位医疗”科目9.88万元,占支出总预算6.12%,同比增加1.81万元,增长22.43%;“住房公积金”科目12.88万元,占支出总预算7.98%,同比增加1.99万元,增长18.27%

      2、按支出结构分类科目划分,分基本支出预算和项目支出预算。

      、基本支出预算144.93万元,占支出总预算89.74同比增加8.03万元,增长5.87%,其中:工资福利支出预算139.33万元,占基本支出预算96.14%,同比增加8.33万元万元,增长6.36%;基本支出的商品和服务支出预算2万元,占基本支出预算1.38%,同比无变化;基本支出中的对个人和家庭的补助支出预算3.6万元,占财政拨款预算总支出的2.48%,同比减少0.3万元,下降7.69%

      、项目支出16.57万元,占支出总预算10.26%,同比减少24.44万元,下降59.60%

      四、财政拨款收支预算情况说明

      2021财政拨款收入预算96.02万元占支出总预算的59.46%,同比减少24万元,下降20%全部为一般公共预算收入。

      2021财政拨款支出预算96.02万元占支出总预算的59.46%,同比减少24万元,下降20%全部为一般公共预算收入。

      五、一般公共预算支出情况说明

      (一)总体情况说明

      2021年财政经费拨款预算96.02万元,占支出总预算的59.46%,同比减少24万元,下降20%。其中:基本支出工资和福利支出预算75.85万元,占财政拨款预算总支出的78.99%,同比增加0.74万元,增长0.99%;基本支出对个人和家庭的补助支出拨款预算3.6万元,占财政拨款预算总支出的3.75%,同比减少0.3万元,下降7.69%项目支出拨款预算16.57,占财政拨款预算总支出的17.26%,同比减少24.44万元,下降59.60%

      1、按支出功能分类科目划分,共分为2类,其中:“机构运行技术研究与开发)”科目79.45万元,占财政拨款支出总预算82.74%,同比增长0.44万元,增长0.86%;“应用技术研究与开发”科目16.57万元,占支出总预算17.26%,同比减少24.44万元,下降59.60%

      (三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

      、基本支出的工资福利支出预算:75.85万元

      (二)、基本支出的对个人和家庭的补助预算3.6万元

      (三)、项目支出预算:16.57万元

      六、一般公共预算基本支出情况说明

      2021年一般公共预算基本支出75.85万元,全部为人员经费,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助支出。

      自动化所无财政拨款公用经费。

      七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

      自动化所无使用财政预算安排的“三公”经费、会议和培训费支出。

      八、政府性基金预算情况说明

      自动化所无使用财政预算安排的政府性基金预算。

      九、国有资本经营预算情况说明

      自动化所无使用财政预算安排的国有资本经营预算。

      十、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费情况说明

      机关运行经费预算安排16.57万元,与上年同比减少4.44万元,下降59.60%,主要是2021年只安排了运转类项目支出,减少了其他项目支出安排。其中:专用材料费9.61万元;劳务费6.96万元。

      (二)政府采购情况说明

      自动化所无使用财政预算安排的政府采购预算。

      (三)国有资产情况说明

      固定资产净值总计109.01万元,其中:房屋建筑物68.5万元,通用设备12.31万元,专用设备21.3万元。家具用具6.9万元。

      第三部分专业名词解释

      1.一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

      2.机构运行费:是指应用研究机构的基本支出,包括人员工资福利支出,办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      3.其他应用研究支出:是指用于应用研究方面的支出。

      4.应用技术研究与开发支出:是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

      5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      第四部分部门预算报表

      一、部门收支总表(预算公开01表)

      二、部门收入总表(预算公开02表)

      三、部门支出总表(预算公开03表)

      四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

      五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

      六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

      七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

      八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

      九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

      十、政府采购预算表(预算公开10表)

      十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

      十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

      十三、财政支出绩效目标申报表

      上述报表详见附件。

      附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

      财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls



财政支出绩效目标申报表.xlsx
桂林市部门预算报表(预算公开)自动化所.xlsx