桂林可持续发展促进中心2021年部门预算说明

2021-07-27 11:34:00     来源: 市科学技术局      .

目录

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算三公经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

桂林可持续发展促进中心主要的3个职责:1.负责组织可持续发展战略、发展现状趋势、体制机制创新等分析研究,为市委、市政府决策提供意见建议;2.承担桂林市国家可持续发展议程创新示范区建设组织协调等工作;3.完成主管部门交办的其他任务

二、机构设置

林可持续发展促进中心属于桂林市科学技术局二层全额事业单位,无下属单位,本单位下设部门有:

1办公室

2发展规划科;

3项目服务科;

4国际与区域合作

5平台建设与成果转化科

三、编制现状及人员构成

桂林可持续发展促进中心2021年部门预算编制只有本单位编制预算,无下属单位,编制部门预算的单位代码为:066004,促进中心有全额事业编制30名,截至202012月份,在编在职的人员24名,为管理岗位10名,技术岗9名,未定岗5名,具体情况如下:

类 ??? 别

总编制人数

行政岗位

专业技术岗位

后勤

未定岗

合 ??? 计

30名

15名

14名

1名


实有在职人员

24名

10名

9名

0名

5名

四、年度主要工作任务

1、购置配套日常办公设备。根据市编[2019]60号文,新组建桂林市可持续发展促进中心,2020年新增在编人员17人,2021年需要新增配套如办公桌椅、计算机、打印机、书柜等日常办公设设备。

2、积极开展国家可持续创新示范区交流工作。根据201612月国务院印发了《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》(国发〔201669号)要求,我中心为保障创新示范区各项工作顺利推进,计划组织到先进示范区进行交流学习3次及组织召开工作协调会议1次。

3、做好可持续发展促进中心项目服务工作。据桂林可持续发展促进中心项目服务工作职能设置,负责征集创新示范区环保、旅游、农业、文化、健康养老等相关产业重大建设项目需求,建立可持续发展相关产业重大建设项目库,跟踪服务项目的落地实施。2021年中心计划到县区征集可持续项目需要,建立项目库,跟踪服务项目落地实施情况;另根据桂林可持续发展促进中心项目服务工作职能设置,协调服务好1家国家级农业科技园区、4家自治区级科技园区的建设。

4、完成桂林市科学技术局交办的其他工作任务。如每年市局承担的中国东盟可持续发展创新合作国际论坛及智库专家桂林行等大型活动。

第二部分2021年部门预算情况说明

、收支预算总体情况

2021年收支总预算365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%。其中,收入包括:一般公共预算收入365.99万元、政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户收入0万元,未纳入财政专户收入0万元。支出包括:一般公共服务支出0万元、科学技术支出259.87万元、社会保障和就业支出51.57万元、卫生健康支出29.57万元、住房保障支出24.98万元。

二、收入预算说明

2021年收入总预算365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%

一般公共预算收入365.99万元占总预算100%,同比增加156.97万元,增长75.10%

其中:经费拨款365.997万元,同比增加156.97万元,增长75.10%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%,专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

预算总收入增长的原因是:单位2019年新成立,2020年新增在职人员17人,在职人员工资和公用经费增加。

三、支出预算说明。

2021年支出总预算365.99万元,基本支出预算347.17万元,占支出总预算94.86%,同比增加252.17万元,增长265.44%;项目支出预算18.82万元,占支出总预算5.87%,同比减少95.21万元,减少83.49%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

科学技术支出259.87万元,占支出总预算71.00%,同比增加76.82万元,增长41.97%;

社会保障及就业支出51.57万元,占支出总预算14.09%,同比增长41.21万元;

卫生健康支出29.57万元,占支出总预算8.01%,同比增加21.10万元,同比增长249.11%

住房保障支出24.98万元,占支出总预算6.83%,同比增加17.83万元,同比增长249.37%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算。

基本支出预算347.17万元,占支出总预算94.86%,同比增加252.17万元,增长265.44%。其中:

工资福利支出预算318.33万元,占基本支出预算91.69%,同比增加233.30万元,增长274.37%。

商品和服务支出预算28.84万元,占基本支出预算8.31%,同比增加18.87万元,增长189.27%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0万元,增长下降) 0%。

2项目支出预算。

项目支出预算18.82万元,占支出总预算5.14%,同比减少95.21万元,减少83.50%。其中:

工资福利支出预算1.62万元,占项目支出预算8.61%,同比增加1.62万元,增长100%

商品和服务支出为0万元,减少66.38万元,下降100%

资本性支出17.2万元,同比增加4.02万元,增长30.50%

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2021年财政拨款收入预算365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%。按资金来源分类其中:

一般公共预算拨款收入365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%,增长原因是单位2019年新成立,2020年新增在职人员17人,在职人员工资和公用经费增加。

无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的收入。

财政拨款支出情况说明

2021年支出总预算365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%。按资金来源分类其中:一般公共预算支出365.99万元,365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%,占支出总预算100%,支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

无使用其他资金来源预算安排支出。

????五、一般公共预算支出情况说明

(一)总体情况说明

2021年一般公共预算支出总额365.99万元,同比增加156.97万元,增长75.10%

1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

科学技术支出259.87万元,占支出总预算71.00%,同比增加76.82万元,增长41.97%;

社会保障及就业支出51.57万元,占支出总预算14.09%,同比增加41.21万元,同比增长397.78%

卫生健康支出29.57万元,占支出总预算8.08%,同比增加21.10万元,同比增加249.11%

住房保障支出24.98万元,占支出总预算6.83%,同比增加17.83万元,同比增长249.37%

2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算347.17万元,占支出总预算94.86%,同比增加252.17万元,增长265.44%。其中:

工资福利支出预算318.33万元,占基本支出预算91.69%,同比增加233.30万元,增长274.37%。

商品和服务支出预算28.84万元,占基本支出预算8.31%,同比增加18.87万元,增长189.27%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0万元,增长下降) 0%。

2、项目支出预算。

项目支出预算18.82万元,占支出总预算5.14%,同比减少95.21万元,减少83.50%。其中:

工资福利支出预算1.62万元,占项目支出预算8.61%,同比增加1.62万元,增长100%

商品和服务支出为0万元,减少66.38万元,下降100%

资本性支出17.2万元,同比增加4.02万元,增长30.50%


六、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出365.99万元,其中:人员经费319.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费会议培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费全口径支出预算0.35万元,同比增加0.24万元,增长218.18%。其中:

因公出国(境)费用0万元,同比增加0万元,增长0%。未有变动;

公务接待费0.35万元,同比增加0.24万元,增长218.18%。2020年期间在编人员新增14人,因此定额经费中公务接待费增长;

公务用车运行维护费0万元,同比增加0万元,增长0%。未有变动,我单位无公务用车及无公用车购置费;

会议费全口径支出预算0.37万元,同比增0.25万元,增长208.33%,2020年期间在编人员新增14人,因此会议费增长,全额为公用经费中的会议费;

培训费全口径支出预算0.48万元,同比增加0.33万元,增长220%,2020年期间在编人员新增14人,培训费增长;

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021年“三公”经费一般公共预算支出1.2万元,同比增加0.82万元,增长215.79%,增长原因是2020年期间在编人员新增14人,定额公用经费各项相应增加。??

其中:

因公出国(境)费用0万元,同比增加0万元,增长0%。未有变动;

公务接待费0.35万元,同比增加0.22万元,增长200%,2020年期间在编人员新增14人,因此公务接待费增长;

公务用车运行维护费0万元,同比增加0万元,增长0%。未有变动,我单位无公务用车及无公用车购置费;

会议费全口径支出预算0.37万元,同比增0.25万元,增长208.33%,2020年期间在编人员新增14人,因此会议费增长;

培训费全口径支出预算0.48万元,同比增加0.33万元,增长220%,2020年期间在编人员新增14人,因此会议费增长。??


八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

?

????十、其他重要事项情况说明

??

?

????(一)机关运行经费情况说明

2021年机关运行经费总预算28.84万元,同比减少47.51万元,减少62.22%。减少原因是2021年所有项目相关经费缩减额度。

支出经济分类科目302(类):

01款级办公费1.9万元;

02款级印刷费0.39万元;

05款级水费0.41万元;

06款级电费1.85万元;

07款级邮电费0.77万元;

11款级差旅费7.88万元;

13款级维修(护)费0.51万元;

15款级会议费0.37万元;

16款级培训费0.48万元;

17款级公务接待费0.35万元;

28款级工会经费2.53万元;

29款级福利费0.51万元;

31款级公务用车运运行维护费0万元

39款级其他交通费用0万元;

99款级其他商品和服务支出10.89万元。

????(二)政府采购情况说明

2021年政府采购总预算17.2万元,与上年同比增加4.02万元,增长30.50%,其中一般公共预算拨款17.2万元占比总预算额100%。采购总预算增长原因是单位2019年新成立,2020年新增在职人员17人,在职人员办公设备采购。其中:

货物类17.2万元,总预算占比100%、与上年同比增加4.02万元,增长30.50%

集中采购17.2万元,总预算占比100%与上年同比增加4.02万元,增长30.50%

(三)国有资产情况说明

国有资产净值总计29.42万元,其中通用设备净值19.95万元,家具用具净值9.47万元 同比增加17.2万元,同比增长率为140.75%,增长原因是单位2019年新成立,2020年新增在职人员17人,2021年新增固定资产采购用于新增在职人员办公。

(四)部门整体绩效目标、重点项目绩效目标

(五)工程类项目支出预算

(六)政府购买服务项目

第三部分 专业名词解释

1)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3)科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指中国财政科学研究院本级用于自身运转及研究生教育的支出。

4)科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指中国财政科学研究院本级用于科研、房屋租赁等项目的支出。

5)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

桂林可持续发展促进中心

2021722



桂林可持续发展促进中心预算报表(预算公开).xlsx
财政支出绩效目标申报表(桂林可持续发展促进中心).xlsx