桂林市科学技术局2021年部门预算说明

2021-07-22 16:34:02     来源: 市科学技术局      .

目录

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%)

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明(如无预算安排的单项资金支出,请文字说明无使用XXX预算安排的支出)

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明(机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明)

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

第一部分??部门概况

一、主要职能职责

1.拟订全市实施创新驱动发展战略政策措施以及科技发展规划并组织实施。

2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,牵头组织全市科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全市重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.研究分析高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、重点领域技术发展需求,提出重大任务,拟订规划、方案、政策措施并监督实施。

7.牵头全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、方案、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国内外智力工作。会同有关部门拟订全市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施,建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订威尼斯赌场app和科学传播规划、政策。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴桂战略、人才强桂战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,注重科技资源整体布局和区域创新协调发展,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全市科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

15.有关职责分工。

与市行政审批局的有关职责分工。市科学技术局将承担的行政审批及相关事项划入市行政审批局,市行政审批局统一实施市政府确定列入集中审批的行政审批事项及相关事项的依法受理、审查、审批及决定送达,并承担相应的法律责任。行政审批职能划转后,市科学技术局切实履行监管职责,加强并做好事中事后监管工作。市科学技术局和市行政审批局建立审管互动和信息双向反馈机制,确保审批和监管无缝对接。

????二、机构设置

桂林市科学技术局是主管科技工作的桂林市人民政府组成部门,根据市政办[2011]121号、市编办[2016]38号及市编[2017]13号、市办发〔201949号文精神,经市委机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,机构改革后市科技局内设8个职能科室:办公室、发展规划与科技监督科、社会发展科技科、高新技术科、农业农村科技科、国际与区域科技合作科、科技成果转化科、国外智力引进与人才科。

威尼斯赌场app:下属3个事业单位:桂林市科技情报研究所(全额)、桂林可持续发展促进中心(全额)、桂林市自动化技术研究所(差额)。

编制现状及人员构成

1.科技局本级

根据市编委核定的2019年机构改革方案、市办发〔201949号文,科技局人员行政编制数33,工勤编制数3人。2021年在职人员构成情况:行政人员33人,工勤人员3人。县处级9名,科级24名,工勤人员3人;退休人员46名,县处级26名,科级(含1名工勤人员)20名。

2.事业单位汇总情况

3个参与科技系统部门预算的事业单位是:桂林市科学技术情报研究所、桂林市可持续发展促进中心(新增单位)、桂林市自动化技术研究所。3个单位编制总数为80人,现有在职人员65名,退休人员41人。其中:全额拨款单位2个,差额拨款单位1个。

2021年度主要工作任务

(一)科技局本级

1.进一步优化科技创新政策环境。按照市委、市政府的决策部署,大力推动《威尼斯赌场app:实施创新驱动发展战略的决定》以及《桂林自治区级自主创新示范区建设总体方案》等系列文件制定与全面实施。以桂林高新区、经开区为主要建设载体,大力推动桂林自治区级自主创新示范区建设,在政产学研用协同创新、加速科技成果转化、促进科技与金融结合和深化科技计划管理改革等方面先试先行,探索形成符合创新驱动发展的新方法、新模式。力争示范区尽早获得自治区批复。

2.加强产业技术创新。实施“1020”创新驱动计划和重大科技计划,围绕“4+4”优势产业和战略性新兴产业发展,支持企业、高校、院所等开展核心关键技术攻关,重点在光通信设备、生物技术药物、北斗导航技术、新能源材料、新型医疗器械、智能制造等领域,获得一批具有自主威尼斯赌场app的新技术、新产品,支撑产业创新发展。

3.推进创新平台建设。加快建设和提升一批国家和自治区级高水平研发平台。重点推进桂林电科院在特种电工材料及装备、万向钱潮在汽车底盘、桂林电子科技大学在北斗导航技术、岩溶所和桂林理工大学在岩溶动力学等优势研究领域,培育创建国家级工程技术研究中心、重点实验室、工程实验室等科研平台。力争全年新增自治区级科研平台5家以上。

4.培育高新技术企业。实施高新技术企业倍增计划,建立培育后备库,对符合条件的入库企业和新认定企业给予财政支持;加大瞪羚企业的培育,引导创业投资机构和社会资本投资科技型中小企业,推动科技型中小企业发展成为高新技术企业;推动新业态企业向创新型企业转型,在现代服务业领域培育一批高新技术企业,力争新培育高新技术企业15家以上。

5.促进科技成果转化和产业化。推动高校院所加快制定科技成果转化的具体操作流程和办法,市属科研单位全面落实自治区事业单位科技成果使用处置和收益管理有关政策,调动科研单位及科技人员转化科技成果的积极性。推动企业重大科研需求定期发布,不定期组织企业技术需求对接活动,支持企业引进吸收市内外高水平科技成果。支持高新区和经开区建设集展示、交易、交流、合作、共享于一体的创新成果市场。支持新建和引进技术转移机构。

6.推动大众创业万众创新。进一步加强“双创”平台建设,重点推进桂林高新区、桂林经开区、桂林国家大学科技园、国家农业科技园区涉农企业孵化器等创业孵化基地建设,培育构建一批涵盖培育辅导、专业服务、创客孵化等服务功能的众创空间、众创社区。支持驻桂林市高校联合组建大学生创新创业中心,依托各类孵化载体建设大学生创业指导服务中心,激励大学生创业。

7.全面推进高新技术及其产业化,提升改造传统产业。重点是以高新技术改造传统产业,提升产业技术水平,解决制约传统产业发展的突出问题和矛盾。加强对高新技术产品的研发、引进、消化、创新的支持力度,重点组织实施一批以产品创新为核心的重大科技创新计划项目。合理配置科技资源,建立以高新技术产业开发区为中心的高新技术产业化示范基地和高新技术企业孵化基地。加强产学研用一体化合作,建设完善产业技术创新战略联盟,推动技术创新取得突破。促进科技与文化融合发展。

8.强化农业科技创新,提高现代农业整体技术水平。重点是围绕桂林特色效益农业产业以及大宗优势农产品,开展育种、标准化种养、农产品精深加工、重大动植物病虫害防控、农业资源循环利用等关键环节核心瓶颈技术攻关,建设广西桂林国家农业科技园区,提升农业整体技术水平,培育和发展优质、高产、高效、生态、安全的现代农业。

9.加快促进民生科技发展。重点是围绕科学保护漓江、生态环境保护、人口健康、节能减排、公共卫生与安全、防灾减灾等民生科技领域,开展技术攻关和应用示范,使科技成果惠及广大民众。

10.充分调动各方面积极性,发挥科普联的组织、协调、服务功能,全方位、多层次开展科普活动,努力提高科普工作质量,提高全民科技素质。

(二)科学技术情报研究所

1.围绕经济建设和社会发展的热点和难点进行专题调研,编辑发行《桂林科技参考》,为政府、领导提供决策参考。

2.开展产学研结合促进工作。深入企业、高校院所开展调研工作,搭建产学研合作交流平台,促进双方沟通与结合,实现科技成果转化,提升传统产业和高新技术产业。

3.开展技术转移促进工作。引进国内外新技术、新成果、新产品和高端技术人才,促进我市高新技术和新兴产业发展。

4.开展威尼斯赌场app服务工作。提供专利咨询、查新、策划申请、技术转让以及专利战略分析服务。

5. 负责国家、自治区创新基金项目监理工作。

6. 为企业提供企业诊断、技术培训、技术咨询等服务。

7.开展“三农”服务工作。组织专家开展农业技术培训,指导农业生产;引进农业新产品、新技术,进行科学试验示范、推广,促进农业技术创新。

8.负责科技情报的搜集、处理、分析、宣传、报道与传递,为政府、企业、社会提供科技信息服务。

9.负责科技文献信息平台共建共享和科技文献信息对外服务工作。

10. 承担科技项目评估工作,为科技项目立项提供可行性依据。

11. 承担技术合同、科技统计、科技成果登记等工作。

12. 承担科技展会筹备、展示工作。

(三)桂林市可持续发展促进中心

1、购置配套日常办公设备。根据市编[2019]60号文,新组建桂林市可持续发展促进中心,2020年新增在编人员17人,需要新增配套如办公桌椅、计算机、打印机、书柜等日常办公设设备。

2、积极开展国家可持续创新示范区交流工作。根据201612月国务院印发了《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》(国发〔201669号)要求,我中心为保障创新示范区各项工作顺利推进,计划组织到先进示范区进行交流学习3次及组织召开工作协调会议1次。

3、做好可持续发展促进中心项目服务工作。据桂林可持续发展促进中心项目服务工作职能设置,负责征集创新示范区环保、旅游、农业、文化、健康养老等相关产业重大建设项目需求,建立可持续发展相关产业重大建设项目库,跟踪服务项目的落地实施。2020年中心计划到县区征集可持续项目需要,建立项目库,跟踪服务项目落地实施情况;另根据桂林可持续发展促进中心项目服务工作职能设置,协调服务好1家国家级农业科技园区、4家自治区级科技园区的建设。

4、完成桂林市科学技术局交办的其他工作任务。如每年市局承担的中国东盟可持续发展创新合作国际论坛及智库专家桂林行等大型活动。

(四)自动化技术研究所

1、加强科研基础建设,提高科技创新能力和科技服务能力,为提升我市科技自主创新能力,加速科技成果转化,提高产业技术水平和科技创新发展水平服务。为此单位将主要做好以下几个方面的工作:一是开展科研项目的开发,为我市科技重点支持的农业开发、检验检测平台建设、威尼斯赌场app维护提供支持。 二是加强科研及应用技术的研究,完成区、市下达的各项科技项目课题。三是以中国(广西)威尼斯赌场app维权援助中心桂林分中心为依托,开展威尼斯赌场app维权服务。四是为科技成果转化提供技术咨询、技术服务、技术培训并提供解决方案,促进科技成果转化;五是配合科技局完成各项科技展会、学术交流、学术报告等工作。

2、针对工作目标进一步做好科研项目的研究与开发,拟进行专项研发项目项。

(1)环评检测服务平台运行与维护

(2)科技服务平台运行与维护

第二部分 2021年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%,金额单位:万元)

一、收支预算总体情况

2021年收支总预算2003.73万元,同比减少13.22万元同比下降0.66%。其中,收入包括:一般公共预算收入1938.25万元未纳入一般公共预算管理的其他收入65.48万元,支出包括:科学技术支出1355万元、社会保障和就业支出339.74万元、卫生健康支出175.4万元、农林水支出3万元、住房保障支出130.59万元。

二、收入预算说明

2021收入预算合计2003.73万元,同比减少13.22万元下降0.66%。其中,一般公共预算收入1938.25万元,占总预算96.73%,同比减少20.81万元减少1.06%。未纳入一般公共预算管理的其他收入65.48万元,同比增加7.59万元,增长13.11%)。收入预算总体减少的主要原因:是纳入一般公共预算的项目资金收入减少。

三、支出预算说明

2021年支出预算合计2003.73万元,同比减少13.22万元下降0.66%。其中,一般公共预算支出1938.25万元,占总预算96.73%,同比减少20.81万元减少1.06%。未纳入一般公共预算管理的其他支出65.48万元,同比增加7.59万元,增长13.11%。支出预算总体减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为十四类。

  1. 行政运行552.95万元,占支出总预算27.6%,同比增加48.93万元,增长9.71%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  2. 机构运行712.76万元,占支出总预算35.57%,同比增加207.98万元,增长41.20%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  3. 一般行政管理事务17.2万元,占支出总预算0.86%,同比减少76.45万元,下降81.63%

  4. 其他应用研究支出34.81万元,占支出总预算1.74%,同比减少267.84万元,下降88.5%

  5. 其他扶贫支出3万元,占支出总预算0.15%,同比减少10万元,下降76.92%

  6. 残疾人保障经费支出6.20万元,占经费拨款支出预算0.35%,同比增加0.79万元,增长12.74%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  7. 社会公益研究20.71万元,占支出总预算1.03%,同比减少59.59万元,下降74.21%

  8. 其他技术研究与开发支出16.57万元,占支出总预算0.83%,同比减少24.44万元,下降59.6%

  9. 医疗支出100.14万元,占支出总预算5%,同比增加23.65万元,增长30.92%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  10. 公务员医疗补助支出75.26万元,占支出总预算3.76%,同比增加12.64万元,增长20.19%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  11. 住房公积金130.59万元,占支出总预算6.52%,同比增加30.47万元,增长30.43%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  12. 离退休费71.56万元,占支出总预算3.57%,同比减少2.92万元,下降3.92%

  13. 养老保险174.12万元,占支出总预算8.69%,同比增加41.55万元,增长31.34%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  14. 职业年金87.07万元,占支出总预算4.35%,同比增加79.81万元,增长1099.31%。新增全额拨款在职人员职业年金单位缴纳部分预算

  1. 按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  1. 基本支出预算1904.45万元,占总支出预算95.05%,同比增加443.86万元,增长30.39%。其中:工资福利支出1635.48万元,占总支出预算的81.62%,同比增加445.47万元,增长37.43%;商品和服务支出177.05万元,占总支出预算的8.84%,同比增加0.29万元,增长0.16%;对个人和家庭补助支出91.92万元,占总支出预算的4.59%,同比减少1.9万元,下降2.03%

  2. 项目支出99.28万元,占总支出预算的4.95%,同比减少457.08万元,下降82.16%。其中::工资福利支出11.88万元,占总支出预算的0.59%,同比增加7.29万元,增长158.82%;商品和服务支出70.2万元,占总支出预算的3.5%,同比减少418.15万元,下降85.6%;资本性支出17.2万元,占总支出预算的0.86%同比减少6.38万元,下降27.05%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021财政拨款收入预算1938.25万元,同比减少20.81万元同比下降1.06%。其中:一般公共预算收入1938.25万元、政府性基金预算收入0、国有资本经营预算收入0

财政拨款收入预算减少主要原因:纳入一般公共预算的项目资金收入减少。

2021财政拨款支出预算1938.25万元,同比减少20.81万元同比下降1.06%。其中,一般公共预算支出1938.25万元、政府性基金预算支出0、国有资本经营预算支出0支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)2021一般公共预算支出1938.25万元,占总预算96.73%,同比减少20.81万元减少1.06%。其中:本市级的经费拨款1897.54万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金40.71万元。

  1. 按支出功能分类科目划分,共分为十四类。

  1. 行政运行支出552.95万元,占支出总预算27.6%。同比增加48.93万元,增长9.7%。主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  2. 机构运行支出695.8万元,支出总预算34.73%。同比增加191.02万元,增长37.84%。主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加。

  3. 一般行政管理事务(科学技术管理事务)支出17.2万元,支出总预算0.86%。同比减少76.45万元,下降81.63%

  4. 社会公益研究支出20.71万元,占支出总预算1.03%。同比减少10.83万元,下降34.34%

  5. 其他应用研究支出34.81万元,支出总预算1.74%。同比减少267.84万元,下降88.5%

  6. 其他技术研究与开发支出16.57万元,支出总预算0.83%。同比减少24.44万元,下降59.6%

  7. 行政事业单位离退休71.56万元,支出总预算3.57%。同比减少2.92万元,下降3.92%。主要是因为减少一位退休人员。

  8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出156.95万元,支出总预算7.83%。同比增加37.99万元,增长31.94%。主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加

  9. 机关事业单位职业年金缴费支出78.48万元,支出总预算3.92%。同比无增减,为当年新增人员经费。

  10. 残疾人就业和扶贫支出6.99万元,支出总预算0.35%。同比增加0.79万元,增长12.74%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加

  11. 行政事业单位医疗支出90.26万元,支出总预算4.5%。同比增加21.84万元,增长31.92%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加

  12. 住房公积金支出117.71万元,支出总预算5.87%。同比增加28.48万元,增长31.91%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加

  13. 公务员医疗补助75.26万元,支出总预算3.76%。同比增加12.64万元,增长20.18%主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加

  14. 其他扶贫支出3万元,支出总预算0.15%。同比减少8万元,下降72.73%。因为疫情,减少开支。

(三)按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算1838.97万元,占总支出预算91.78%。同比增加436.27万元,增长31.1%,主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增长,预算经费增加。其中:工资福利支出1572万元,占总支出预算76.21%,同比增加437.88万元,增长38.61%;商品和服务支出175.05万元、占总支出预算8.74%,同比增加0.29万元,增长0.17%;对个人和家庭的补助支出91.92万元,占总支出预算4.59%,同比减少1.9万元,下降2.03%

2、项目支出预算99.28万元,占总支出预算4.95%,同比减少408.32万元,下降80.44%。其中:工资福利支出11.88万元,占总支出预算0.59%,同比增加1.09万元,增长10.1%,主要是因为残疾人就业和扶贫支出增加;商品和服务支出70.2元,占总支出预算3.5%,同比减少376.94万元,下降84.3%;资本性支出17.2万元,占总支出预算0.86%,同比增加1.17万元,增长7.3%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1838.97万元,其中:人员经费1663.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、公务员医疗补助缴费、医疗费补助

公用经费175.05万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021全口径预算安排“三公”经费、会议费及培训费支出5.81万元,同比减少10.35万元,下降64.047%,下降原因疫情期间节约开支。其中:“三公经费”支出1.66万元,同比减少9.42万元,下降85%;会议费支出1.95万元,同比增加0.17万元,增长9.55%;培训费支出2.2万元,同比减少1.1万元,下降33.33%公务用车购置及运行费支出0万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2021一般公共预算安排“三公”经费、会议费及培训费支出5.81万元,同比减少10.35万元,下降64.047%,下降原因疫情期间节约开支。其中:“三公经费”支出1.66万元,同比减少9.42万元,下降85%;会议费支出1.95万元,同比增加0.17万元,增长9.55%;培训费支出2.2万元,同比减少1.1万元,下降33.33%公务用车购置及运行费支出0万元。

八、政府性基金预算情况说明

无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2021年全口径预算安排机关运行经费(商品和服务支出)132.03万元,同比增加55.68万元同比增长72.9%。主要是因为桂林可持续促进中心在职人数增加,预算经费增加其中:办公费18.34万元、印刷费9.55万元、咨询费2万元、水费0.94万元、电费4.24万元、邮电费11.33万元、物业管理费7.79万元、差旅费35.04万元、维修(护)费2.65万元、租赁费7.62万元、会议费1.95万元、培训费2.2万元、公务接待费1.66万元、专用材料费9.61万元、劳务费8.16万元、工会经费12.79万元、福利费6.75万元、其他交通费用44.62万元、税金及附加费用8.3万元、其他商品和服务支出51.71万元。

(二)政府采购情况说明

2021政府采购总预算支出17.2万元,同比减70.85万元,下降80.46%减少了去年两周一展展会协议定点服务和二层机构搬迁至新办公点新增办公设施的采购。资金来源全部是一般公共预算拨款

货物类预算支出17.2万元政府采购总预算100%。同比减少22.35万元,下降56.51%

集中采购预算17.2万元、占政府采购总预算100%、同比减47.33万元,下降73.35%;分散采购预算数额0.

(三)国有资产情况说明

固定资产净值总计264.3127万元,其中:房屋建筑物净值124.146万元,通用设备净值71.4206万元,专用设备净值28.75万元。家具用具净值39.9961万元。

(四)部门重点项目绩效目标1个,预算数额3万元。

项目名称:第一书记驻村专项工作经费3万元。

立项情况:根据桂组通字[2017]26号文《威尼斯赌场app:安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费的通知》精神要求,为了推进我市扶贫攻坚工作,助力精准扶贫、脱贫取得成效,对有扶贫、新农村建设、贫困村第一书记驻村、下乡等任务的一级预算部门,第一书记的驻村专项工作经费由各选派单位按每人1.5万元/年标准,列入扶贫专项工作经费。我局派出了2人到荔浦市新坪镇长滩村、清江两个村为驻村第一书记,需经费3万元。

实施进度计划:到202112月完成。

年度绩效目标:帮助两个村群众脱贫,助推乡村振兴。

第三部分 专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

2.行政运行费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.机构运行费:是指应用研究机构的基本支出,包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.其他应用研究支出:是指用于应用研究方面的支出。

5.社会公益研究支出:是指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

6.应用技术研究与开发支出:是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2101103:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

10.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:纳入是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分??部门预算报表

一、部门收支总表(预算公开01表)

二、部门收入总表(预算公开02表)

三、部门支出总表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出表(预算公开06表)

七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出表(预算公开08表)

九、国有资本经营预算支出表(预算公开09表)

十、政府采购预算表(预算公开10表)

十一、部门预算支出经济分类表(预算公开11表)

十二、政府预算支出经济分类表(预算公开12表)

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

附:桂林市部门预算报表(预算公开).xls

财政支出绩效目标申报表(整体支出绩效目标).xls

桂林市科学技术局

2021721



附件1 桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx
附件2 财政支出绩效目标申报表.xlsx